2022年部门预算信息公开

（注：涉密信息不予公开）

目  录

第一部分  全球网赌十大官网概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  全球网赌十大官网2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  全球网赌十大官网2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

全球网赌十大官网概况

一、主要职能

全球网赌十大官网原名西藏藏医学院，于2019年7月更为现名，正厅级建制，全球网赌十大官网为自治区教育厅二级预算单位，主要职责:研究拟订学校教育、科研规划和教育改革方向、师资队伍建设、教学管理、培养社会主义事业接班人和建设者以及承担国内外委培生和自费生的教学培训等工作。

二、预算单位构成

全球网赌十大官网事业编制287名（含附属医院60名），单位内设纪委（监察室）、组织部、办公室等正处级机构15个，直属事业机构5个分别为附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文心算博物馆、西藏藏医学院藏药厂。

第二部分

全球网赌十大官网2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

全球网赌十大官网2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算15836.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14736.52万元、财政专户管理资金收入1100万元；支出包括：教育支出13285.41、社会保障和就业支出935.75万元、卫生健康支出508.81万元、住房保障支出709.50万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2022年收入预算15836.52万元，其中：一般公共预算拨款收入14736.52万元，占年度总收入的93.05%；财政专户管理资金收入1100万元，占年度总收入的6.95%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算15439.47万元，其中：基本支出10766.96万元，占年度总支出的69.74%；项目支出4672.51万元，占年度总支出30.26%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算14736.52万元。收入为一般公共预算拨款14736.52万元；支出为一般公共预算拨款14736.52万元，包括：教育支出12582.46万元（其中基本支出10766.96万元，项目支出3969.56万元）、社会保障和就业支出935.75万元、卫生健康支出508.81万元、住房保障支出709.50万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款14736.52万元,比2021年拨款数减少2296.10万元，主要原因是：2021年安排有新校区建设项目经费及新校区教学仪器设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算拨款总额为14736.52万元，其中高等教育支出12582.46万元，占当年预算拨款总额的85.38%；社会保障和就业支出935.75万元，占当年预算拨款总额的6.35%；卫生健康支出508.81万元，占当年预算拨款总额的3.45%；住房保障支出709.50万元，占当年预算拨款总额的4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出2022年预算数为12582.46万元，比2021年预算数减少2587.1865万元，下降17.06%，主要原因是2021年安排有新校区建设及新校区教学仪器设备购置专项经费；

2、社会保障和就业支出2022年预算数为935.75万元，比2021年执行数增加126.94万元，上升15.69%；              

3、卫生健康支出2022年预算数为508.81万元，比2021年执行数增加69.02万元，上升15.69%；

4、住房保障支出2022年预算数为709.50万元，比2020年执行数增加95.12万元，上升15.48%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出10766.96万元，其中：

人员经费8528.02万元，主要包括：工资性支出5924.58万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费935.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费508.81万元、其他社会保险缴费35.09万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出363.16万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金709.50万元、对个人和家庭的补助51.13万元（生活补助、医疗费补助）。

公用经费2238.94万元，主要包括：商品和服务支出2238.94万元（办公费200万元、印刷费12万元、水费60万元、电费37万元、取暖费413.4万元、差旅费30万元、维修(护)费30万元、劳务费0万元、委托业务费3万元、工会经费87.68万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出1334.17万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为58.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费37.38万元，公务接待费0.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少20.62万元，压缩35.55%。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2022年我单位政府采购预算总额2602.38万元（2022年中央支持地方高校改革发展专项），其中：政府采购货物预算1545万元、政府采购应用软件预算900万元、政府采购服务预算150万元、公务车保险预算7.38万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年月底，我单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务车辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（三）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金15836.52万元，其中：中央转移支付资金3620万元，地方资金12216.52万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个即2022年中央支持地方高校改革发展专项资金3620万元。占年初项目支出预算总额的22.86%。

（五）政府债务情况。

我单位没有政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。